2023年度

海拉尔铁路运输检察院决算公开报告

单位名称：海拉尔铁路运输检察院

单位负责人：张晓鹏

财务负责人：王世军

编制人：陈毅菲

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关。海拉尔铁路运输检察 院依法履行法律监督职能。

海拉尔铁路运输检察院根据上级确定的管辖范围，依法履 行法律监督职能，主要职责是：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路 线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决 维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中 统一领导。

负责刑事案件的审查逮捕、审查，起诉、补充侦查、出 庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审 判监督等工作。负责刑事执行检察工作。

负责民事、行政检察工作。受理控告、举报、申诉、办理 国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律策研究、检察委 员会日常工作，负责案件管理、人民监督员等工作。

负责公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、 食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。

负责检察技术工作。

负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。、起草 审核相关文件文稿、处理检察信息、编发内部刊物、负责国有 资产、物资装备管理和计划财务工作。

负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团 工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教 育培训、离 退休干部工作、负责检务督查工作、配合开展纪检监察工作。

负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一检察部、 第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。本单位下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海拉尔铁路运输检察院。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）依法能动履职，扎实开展法律监督工作。

一是依法打击刑事犯罪，维护铁路运输安全和社会稳定；二是转变监督理念，增强监督能力；三是运用科技手段，提升办案效率。

（二）突出问题导向，切实做好公益诉讼检察工作。

一是切实加大办理公益诉讼案件力度；二是深度应用“法眼”大数据平台；三是认真开展专项活动。

（三）强化服务技能，助力社会化治理。

一是扎实开展“迎接二十大、优化法制化营商环境、服务保障高质量发展”大讨论活动；二是开展打击政治养老诈骗专项行动；三是深入落实“八号检察建议”；四是积极开展未成年保护。

（四）强化党建引领，以党建带队建。

一是加强党组自身建设；二是强化党支部建设；三是开展集中治理“两化”问题；四是强化纪律作风建设。

（五）聚焦强基固本，全面提升基层院建设水平。

一是在干部队伍素能上抓提升；二是在科学管理上抓提升；三是在激发内生动力上抓提升。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度收入、支出决算总计 1,080.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加104.72万元，增长10.73%，变动原因：人员经费需求增加，于2023年10月进行追加；与上年决算相比，收、支总计各减少259.63，减少19.37%。其中：

（一）收入决算总计 1,080.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,010.17万元。与上年决算相比，减少259.71万元，增长减少20.45%，变动原因：2022年度支付人防异地建设费，本年度无此项支出。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比无变动。主要原因，本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 70.72万元。与上年决算相比，增加0.09万元，增长减少） 0.12%，变动原因：利息收入较上年增加0.9万元。

（二）支出决算总计 1,080.89万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,010.02万元。与上年决算相比，减少259.78万元，减少20.46%，变动原因：2022年度支付人防异地建设费，本年度无此项支出。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比无变动。

主要原因，本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 70.88万元。结转和结余事项：基建利息。与上年决算相比，增加0.16万元，增长0.22%，变动原因：利息收入增加。

二、收入决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度本年收入决算合计 1,010.17万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,010.02万元，占 99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.16万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度本年支出决算合计 1,010.02万元，其中：

本年基本支出 752.44万元，占 74.50%；

本年项目支出 257.57万元，占 25.50%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,010.02万元，与年初预算相比，收、支总计各增加34.43万元，增长3.53%，变动原因：本单位于2023年10月进行人员经费追加；与上年决算相比，收、支总计各增加-259.78万元，减少20.46%，变动原因：2022年收入、支出包含人防异地建设费，本年度不含此项收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,010.02万元。与年初预算 975.59万元相比，完成年初预算的 103.53%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为848.24万元，与年初预算相比增加17.32万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算487.34万元，支出决算515.81万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年10月进行人员经费追加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算343.58万元，支出决算332.43万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据过紧日子要求，打造节约型机关，压减经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 70.47万元，与年初预算相比减少2.93万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.14万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异为0。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.84万元，支出决算34.51万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.42万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 48.99万元，与年初预算相比增加16.46万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.53万元，支出决算34.20万元，完成年初预算的207%。决算数与年初预算数的差异原因：于2023年10月进行行政单位医疗基本医疗保险经费追加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.99万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 42.32万元，与年初预算相比增加3.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.32万元，支出决算42.32万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 752.44万元，其中：

（一）人员经费 649.03万元。主要包括：基本工资117.45万元、津贴补贴252.56、奖金34.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.51万元、职业年金缴费14.82万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、公务员医疗补助缴费14.79万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金42.32万元、其他工资福利支出82.06万元、退休费21.14万元。

（二）公用经费 103.41万元。主要包括：办公费3.61万元、水费2万元、电费16万元、邮电费2万元、差旅费30万元、维修（护）费5万元、租赁费4万元、培训费6.09万元、公务接待费0.15万元、工会经费5.43万元、福利费6.79万元、其他交通费用18.89万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 257.57万元，其中：

（一）商品和服务支出 242.52万元。主要包括：办公费34.12万元、取暖费61.88、物业管理费110万元、差旅费3.52万元、维修（护）费25万元、公务用车运行维护费8万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

海拉尔铁路运输检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.15万元，支出决算 8.15万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.00万元，支出决算 8.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.15万元，支出决算 0.15万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

海拉尔铁路运输检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 8.15万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.00万元，占 98.11%；公务接待费支出 0.15万元，占 1.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数8万元，全年预算数8万元，决算支出数8万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加80万元，增长80%，变动原因：我单位本年度无新增公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费年初预算数8万元，全年预算数8万元，决算支出数8万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少3.00万元，减少27.27%，变动原因：2023年压减“三公”经费支出，厉行节约。

3.公务接待费年初预算数0.5万元，全年预算数0.15万元，决算支出数0.15万元。其中：国内公务接待支出0.15万元，接待4批次，20人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.06万元，增长60.10%，

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%。变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度机构运行经费支出决算 103.41万元。比上年决算相比，增加（减少） 3.97万元，增长（减少） 4.00%，变动原因：厉行节约，压缩机构运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院 2023年度政府采购支出总额 337.31万元，其中：政府采购货物支出 0.45万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 336.86万元。政府采购授予中小企业合同金额 333.92万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额 333.92万元，占政府采购支出总额的99%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

海拉尔铁路运输检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 4辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

海拉尔铁路运输检察院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金257.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。

组织对办案业务（经费）、业务装备经费等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出210.67万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目为优

本单位为内蒙古自治区人民检察院二级预算单位，无重点项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

海拉尔铁路运输检察院 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为205万元，执行数为212.33万元，完成预算的103.58%。项目绩效目标完成情况：完成全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、邮电费、业务宣传、业务资料、文化建设等，保证办案业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：经费使用结构不够优化。下一步改进措施：进一步优化项目资金结构，在保障办案办公正常进行的情况下，厉行节约，进一步压缩经费支出。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为13万元，执行数为5.67万元，完成预算的43.62%。项目绩效目标完成情况：完成保障检察业务所需的办公及专用设备、软硬件系统平台等目标。发现的主要问题及原因：经费使用结构不够优化。下一步改进措施：进一步优化项目资金结构，在保障办案办公正常进行的情况下，厉行节约，进一步压缩经费支出。

表二：

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.5分，绩效评价结果为“优”。

2023年办案（业务）经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

保障人民检察业务工作特定需要。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、印刷费、邮电费、业务宣传、业务资料、业务会议和培训、文化建设等，保证办案业务工作顺利开展。

绩效目标实际完成情况：完成全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出目标任务

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、印刷费、邮电费、业务宣传、业务资料、业务会议和培训、文化建设等，保证办案业务工作顺利开，保障检察业务所需的办公及专用设备、软硬件系统平台等，

检察业务综合保障装备费：检察通信设备、视频会议系统设备、信息网络设备、交通设备、档案管理设备、检察业务常规设备等所需的设备购置费、安装调试费、运杂费展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数205.00万元，其中：财政拨款205.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数212.33万元，其中：财政拨款212.33万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数212.33万元，其中：财政拨款212.33万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、印刷费、邮电费、业务宣传、业务资料、业务会议和培训、文化建设等，保证办案业务工作顺利开展。

（三）项目资金管理情况。

全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、印刷费、邮电费、业务宣传、业务资料、业务会议和培训、文化建设等，保证办案业务工作顺利开展。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1.数量指标

1)严重刑事案件批捕数，目标值大于等于10件，实际完成10件，分值20，得分20。

2.质量指标

2)公诉率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值20，得分20。

3.时效指标

3)在办理时效内完成结案，目标值大于10件，实际完成10件，分值5，得分5。

4.成本指标

4)办案成本，目标值小于等于205万元，实际完成212万元，分值5，得分4。

(二) 效益指标完成情况

5.经济效益

5)办理案件过程中挽回各类经济损失，目标值优良中差，实际完成优，分值10，得分10。

6.社会效益

6)促进社会公平正义取得良好社会效果，目标值优良中差，实际完成优，分值10，得分10。

7.生态效益

7)加大力度办理公益诉讼案件维护良好生态环境，目标值优良中差，实际完成优，分值5，得分5。

8.可持续影响

8)严格办理各类案件促进社会可持续发展，目标值优良中差，实际完成优，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9.服务对象满意度

9)重点办理人民群众反映强烈的领域涉及案件，目标值大于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

全额保障与检察业务工作有关的直接和间接支出，主要支付办案差旅、协助办案、技术检验鉴定、车辆燃料修理保险、印刷费、邮电费、业务宣传、业务资料、业务会议和培训、文化建设等，保证办案业务工作顺利开展。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈毅菲 联系电话：0470-8109564

第五部分 部门（单位）决算表

见附件

1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细.xlsx

7.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算.xlsx

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算.xlsx

10.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx